Bijlagen

Bijlage 5 Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering provinciefonds

0

462.429

-462.429

0

493.679

-493.679

0

520.422

-520.422

0

531.757

-531.757

0

523.564

-523.564

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

0

494.214

-494.214

0

513.888

-513.888

0

527.828

-527.828

0

539.997

-539.997

0

568.602

-568.602

0.3 Geldleningen en uitzettingen

4.621

4.620

1

2.918

2.916

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

0.4 Deelnemingen

153

1.666

-1.513

217

1.666

-1.449

499

1.666

-1.167

522

1.666

-1.144

536

1.666

-1.129

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

47.522

47.600

-78

1.800

100

1.700

20.621

3.100

17.521

39.698

4.100

35.598

62.376

3.100

59.276

0.6 Overhead

160.505

7.411

153.094

151.611

5.726

145.885

149.389

5.726

143.662

144.150

5.726

138.423

143.979

5.726

138.252

0.7 Vennootschapsbelasting

32

0

32

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4

0

4

0.8 Mutaties reserves

28.111

-17.950

46.061

-39.049

0

-39.049

14.894

0

14.894

50.786

0

50.786

67.862

0

67.862

Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen

240.943

999.989

-759.045

117.500

1.017.976

-900.476

185.409

1.058.742

-873.333

235.162

1.083.246

-848.085

274.759

1.102.658

-827.899

1 Bestuur

1.1 Provinciale staten

6.042

0

6.042

6.315

0

6.315

5.482

0

5.482

5.459

0

5.459

5.452

0

5.452

1.2 Gedeputeerde staten

1.918

0

1.918

1.924

0

1.924

1.783

0

1.783

1.776

0

1.776

1.774

0

1.774

1.3 Kabinetszaken

1.780

0

1.780

5.100

0

5.100

5.095

0

5.095

5.080

0

5.080

5.076

0

5.076

1.4 Bestuurlijke organisatie

3.561

0

3.561

3.645

0

3.645

3.621

0

3.621

3.362

0

3.362

3.154

0

3.154

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

279

0

279

308

0

308

307

0

307

302

0

302

301

0

301

1.6 Openbare orde en veiligheid

3.197

102

3.095

1.663

0

1.663

1.431

0

1.431

1.411

0

1.411

1.405

0

1.405

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

12.651

135

12.516

13.300

135

13.165

13.290

135

13.154

13.103

135

12.968

13.049

135

12.913

Totaal 1 Bestuur

29.429

237

29.191

32.256

135

32.121

31.007

135

30.872

30.493

135

30.358

30.212

135

30.076

2 Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

195.250

27.397

167.854

193.192

14.303

178.889

196.551

7.075

189.476

197.149

8.755

188.394

209.143

4.256

204.887

2.2 Waterwegen

67.473

11.068

56.405

74.850

19.081

55.769

71.341

14.066

57.275

82.246

20.708

61.537

71.026

6.539

64.487

2.3 Openbaar vervoer

153.291

21.350

131.941

169.080

30.664

138.416

182.728

27.622

155.106

161.411

5.422

155.989

162.652

8.368

154.284

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

28.422

4.031

24.391

27.972

2.159

25.813

27.729

3.152

24.577

27.124

2.055

25.069

25.697

1.255

24.442

Totaal 2 Verkeer en vervoer

444.436

63.846

380.590

465.093

66.206

398.887

478.350

51.915

426.435

467.930

36.940

430.990

468.518

20.418

448.100

3 Water

3.1 Waterkeringen

396

0

396

399

0

399

398

0

398

394

0

394

393

0

393

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

6.843

0

6.843

17.096

783

16.313

8.023

350

7.673

4.773

350

4.423

4.412

0

4.412

3.3 Kwantiteit grondwater

400

400

0

400

400

0

400

400

0

400

400

0

400

400

0

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

40.836

40.800

36

1.296

925

371

991

991

0

1.372

0

1.372

0

0

0

3.5 Kwaliteit grondwater

3.618

1.621

1.997

10.545

991

9.554

2.718

998

1.720

2.642

934

1.708

1.705

0

1.705

3.9 Water, overige baten en lasten

5.879

879

5.001

5.046

269

4.778

4.934

131

4.803

4.416

131

4.285

3.835

131

3.704

Totaal 3 Water

57.972

43.700

14.272

34.782

3.368

31.415

17.463

2.870

14.594

13.997

1.815

12.182

10.745

531

10.214

4 Milieu

4.1 Bodembescherming

9.108

6.238

2.870

6.255

3.367

2.888

4.055

1.174

2.881

4.037

1.174

2.864

3.060

202

2.858

4.2 Luchtverontreiniging

1.400

200

1.200

1.738

200

1.538

2.035

300

1.735

2.026

300

1.726

1.924

0

1.924

4.3 Geluidhinder

854

250

604

1.116

500

616

1.113

500

613

857

250

607

593

0

593

4.4 Vergunningverlening en handhaving

66.999

5.280

61.719

72.345

7.550

64.795

72.326

7.550

64.776

71.991

7.550

64.441

70.276

7.550

62.726

4.6 Duurzaamheid

85.005

47.012

37.993

102.269

58.222

44.047

62.050

14.462

47.588

60.889

13.225

47.665

35.617

2.500

33.117

Totaal 4 Milieu

163.368

58.980

104.388

183.722

69.838

113.884

141.579

23.986

117.593

139.801

22.498

117.303

111.470

10.252

101.218

5 Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

108.914

69.423

39.490

135.840

69.808

66.032

178.742

142.436

36.306

84.060

46.646

37.414

38.031

3.846

34.186

5.2 Beheer natuurgebieden

66.539

11.044

55.495

80.103

21.124

58.979

67.214

11.473

55.741

49.795

1.500

48.295

48.634

1.500

47.134

5.3 Beheer flora en fauna

4.645

1.706

2.939

4.487

2.178

2.309

3.820

336

3.484

1.585

240

1.345

1.584

240

1.344

5.9 Natuur, overige baten en lasten

4.295

100

4.195

3.150

302

2.848

3.006

302

2.704

2.805

100

2.705

2.764

100

2.664

Totaal 5 Natuur

184.393

82.274

102.119

223.579

93.412

130.168

252.782

154.548

98.235

138.245

48.486

89.759

91.013

5.686

85.327

6 Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

24.790

13.916

10.874

22.647

10.084

12.563

16.520

4.266

12.254

16.924

3.761

13.163

8.857

75

8.782

6.3 Kennis en innovatie

30.098

5.296

24.802

33.645

5.814

27.831

26.628

855

25.773

24.501

517

23.985

21.039

430

20.609

6.4 Recreatie en toerisme

31.662

5.177

26.485

36.557

5.987

30.570

37.740

5.217

32.523

24.813

538

24.275

20.784

397

20.387

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

8.882

1.883

6.999

10.139

2.181

7.959

10.895

2.050

8.845

11.209

1.300

9.909

10.391

800

9.591

Totaal 6 Regionale economie

95.432

26.273

69.159

102.989

24.066

78.924

91.782

12.387

79.395

77.448

6.115

71.332

61.072

1.702

59.370

7 Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

21.635

1.987

19.647

30.693

1.557

29.136

27.230

267

26.963

23.144

0

23.144

22.804

0

22.804

7.2 Maatschappij

11.596

117

11.479

11.115

88

11.027

10.874

88

10.786

10.498

88

10.410

10.488

88

10.400

Totaal 7 Cultuur en maatschappij

33.231

2.105

31.127

41.808

1.645

40.162

38.104

355

37.749

33.643

88

33.555

33.291

88

33.203

8 Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

52.873

27.633

25.241

44.501

3.787

40.714

40.753

992

39.762

33.987

0

33.987

40.024

6.985

33.039

8.2 Volkshuisvesting

21.468

19.386

2.082

46.454

13.155

33.299

28.923

626

28.297

28.718

500

28.218

27.700

506

27.195

8.3 Stedelijke vernieuwing

745

0

745

745

0

745

245

0

245

245

0

245

0

0

0

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

132

0

132

158

0

158

158

0

158

156

0

156

156

0

156

Totaal 8 Ruimte

75.218

47.018

28.199

91.857

16.942

74.915

70.079

1.618

68.461

63.106

500

62.606

67.880

7.491

60.389

totaal taakvelden

1.324.422

1.324.422

0

1.293.588

1.293.588

0

1.306.556

1.306.556

0

1.199.824

0

0

1.148.960

1.148.960

0

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2026 08:02:25 met de export van 09/28/2026 07:51:50