Bijlagen | Bijlage 6 Opbouw van de begroting voor 15 jaar vooruit

Lasten

Lasten (bedragen x € 1 miljoen)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	33	28	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Mutaties	-8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Begroting nieuwe stand	25	34	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	435	457	469	454	451	443	451	460	457	456	459	452	449	448	445	443
Mutaties	-1	6	7	12	14	22	24	11	10	15	8	21	25	25	29	28
Begroting nieuwe stand	433	462	475	466	465	465	475	471	467	470	468	473	474	473	474	471
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	70	60	30	20	17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Mutaties	-4	11	6	10	0	-2	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Begroting nieuwe stand	65	71	37	30	17	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	92	87	78	74	69	71	68	67	67	68	67	68	68	68	68	68
Mutaties	-3	9	11	8	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Begroting nieuwe stand	89	96	89	81	74	76	72	71	71	72	71	72	72	72	72	72
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	231	237	211	131	118	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Mutaties	-42	6	47	40	-5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Begroting nieuwe stand	188	243	259	170	112	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	84	46	41	39	44	34	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34
Mutaties	-26	42	28	23	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Begroting nieuwe stand	59	87	69	62	66	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	130	120	108	103	95	94	94	94	94	94	95	95	95	95	95	95
Mutaties	-10	19	13	15	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Begroting nieuwe stand	120	138	120	118	103	101	101	101	101	101	102	102	102	102	102	102
- Overzicht Organisatie
Begroting t/m Kadernota	146	142	137	132	131	131	131	130	129	129	129	129	126	126	126	126
Mutaties	-5	10	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	13	13	13	13
Begroting nieuwe stand	141	152	149	144	144	144	144	143	143	143	142	142	139	139	139	139
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	14	32	56	81	105	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Mutaties	13	-27	-35	-41	-42	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Begroting nieuwe stand	27	5	21	40	63	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Baten

Baten (bedragen x € 1 miljoen)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	22	38	39	25	17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Mutaties	5	0	-10	4	-6	2	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	27	38	29	29	12	12	12	12	14	14	10	10	10	10	10	10
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	58	64	79	20	13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mutaties	1	0	28	10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	59	65	107	30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	15	16	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Mutaties	-3	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	13	18	10	18	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Overzicht Organisatie
Begroting t/m Kadernota	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Mutaties	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Begroting nieuwe stand	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	939	971	1.009	1.045	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
Mutaties	-22	41	41	29	33	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Begroting nieuwe stand	917	1.012	1.050	1.074	1.094	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116

Toevoeging aan reserves

Toevoeging aan reserve (bedragen x € 1 miljoen)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	3	5	5	4	5	5	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	5	5	4	5	5	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	43	11	32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-23	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	21	36	34	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	22	9	30	63	67	75	72	63	64	68	65	64	70	70	74	75
Mutaties	-19	-48	-15	-12	1	19	20	33	35	30	32	19	16	16	12	12
Begroting nieuwe stand	4	-39	15	51	68	94	92	96	98	99	97	83	85	87	86	88

Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserve (bedragen x € 1 miljoen)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	36	28	18	9	9	12	13	13	10	7	8	0	0	0	0	0
Mutaties	-9	0	5	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	27	28	23	8	9	12	14	14	10	7	8	0	0	0	0	0
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota	43	35	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-3	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	41	47	13	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	7	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	5	7	4	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Begroting t/m Kadernota	91	60	48	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-43	-15	10	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	48	45	58	24	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	32	6	2	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-18	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	13	17	2	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota	24	0	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0