Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A en de inhuur externen onder B in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Najaarsnota 2026 | Kadernota 2027 (incl. mutaties Najaarsnota 2026) | Bijstellingen Begroting 2027 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 2.444 | 3.483 | 3.848 | -50 | 3.798 | 3.838 | 3.786 | 3.770 |
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 18.456 | 21.121 | 19.076 | 0 | 19.076 | 18.505 | 18.040 | 17.773 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | 7.532 | 7.950 | 8.112 | 119 | 8.232 | 7.259 | 6.894 | 6.887 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 28.431 | 32.554 | 31.037 | 69 | 31.106 | 29.602 | 28.720 | 28.431 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.946 | 2.136 | 2.398 | 50 | 2.448 | 2.491 | 2.471 | 2.465 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.946 | 2.136 | 2.398 | 50 | 2.448 | 2.491 | 2.471 | 2.465 |
Totaal Lasten | 30.377 | 34.691 | 33.435 | 119 | 33.554 | 32.093 | 31.191 | 30.896 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -544 | -365 | -263 | 0 | -263 | -135 | -135 | -135 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | -612 | -365 | -263 | 0 | -263 | -135 | -135 | -135 |
Totaal Baten | -612 | -365 | -263 | 0 | -263 | -135 | -135 | -135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 29.764 | 34.326 | 33.173 | 119 | 33.292 | 31.958 | 31.056 | 30.761 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Overig € 0,1 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor de vergoedingen van de Statenfracties en de kosten van de Randstedelijke Rekenkamer is het indexatiepercentage van 4,1% toegepast. Dekking ten laste van stelpost indexatie. | |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
Brede welvaart: neutraal | Nieuw besluit |
|---|---|
Voor het onderwerp "maatschappelijke ontwikkelingen" is vanaf 2027 structureel budget nodig (€ 50.000), dekking is gevonden binnen Beleidsdoel 1-1. | |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.