De omvang van de taak Flora en Fauna (soortenbescherming VTH) is de afgelopen jaren structureel toegenomen bij ODH (Vergunningverlening voor het hele grondgebied van de provincie Zuid-Holland) en OZHZ (Toezicht en Handhaving voor het hele grondgebied van de provincie Zuid-Holland). Door deze structurele toename van de taak wordt nu het hierbij behorende structurele budget ondergebracht bij de opdracht Omgevingsdiensten. Dekking vanuit ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland.

Conform de beleidsregels indexering van de Provincie is voor de indexering van de provinciale bijdragen aan de Omgevingsdiensten een totale indexeringsbijdrage voor de beschikbaar van € 2,2 miljoen voor de Begroting 2027. De Omgevingsdiensten hebben binnen hun begrotingen gezocht naar efficiency mogelijkheden. Deze efficiency mogelijkheden zijn ingevuld en leveren voor de indexeringsbijdrage 2027 een besparing op van circa € 1 miljoen op. Dit resulteert in een uiteindelijke structurele indexeringsbijdrage van € 1,2 miljoen waarop wordt bijgesteld. Dekking ten laste van stelpost prijscompensatie.

In de afgelopen jaren zijn tekorten voor diverse VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving) incidenteel opgevangen met bestaande budgetten. Echter is de verwachting is dat deze middelen ook in de toekomst nodig blijven voor de uitvoering van de VTH-taken. Daarnaast leiden nieuwe ontwikkelingen, waaronder de implementatie van de uitkomsten van het Interbestuurlijk Programma VTH, tot een structureel grotere inzet van reguliere beleidsbudgetten. Het betreft het structureel toevoegen van € 1,3 miljoen aan het budget van DCMR. Dekking ten laste van algemene middelen.

Door de lagere rekenrente neemt het benodigde doelvermogen toe wat een vergrotend effect heeft op het verschil tussen gerealiseerd en benodigd doelvermogen. Hierdoor is een aanvullende storting van circa € 6,6 miljoen noodzakelijk om de toekomstige nazorg van de gesloten stortplaatsen financieel te waarborgen. Dekking ten laste van algemene middelen.

Door het herrekenen van de toegerekende rentelasten wijzigen de kapitaallasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

We passen de jaarlijkse prijsstijging van de jaarschijf 2027 toe op de budgetten. Dit doen we op basis van het provinciaal indexatiebeleid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de budgetten voor: recreatiebeheer, beheer en ontwikkeling recreatief netwerk en routestructuren, en groenparticipatie. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door het herrekenen van de toegerekende rentelasten wijzigen de kapitaallasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Deze bijstelling van de verwachte baten uit leges vloeit voort uit de berekening van de kostendekkendheid van de leges. Naar aanleiding van deze berekening vinden in 2027 de volgende structurele bijstellingen plaats:

• Leges bouwactiviteiten: verhoging baten van € 1,3 miljoen.
• Leges Milieu Belastende Activiteiten (MBA): verlaging baten van € 1,1 miljoen.

Ten gunste van het begrotingssaldo.