Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A en de inhuur externen onder B in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Najaarsnota 2026 | Kadernota 2027 (incl. mutaties Najaarsnota 2026) | Bijstellingen Begroting 2027 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | 8.851 | 7.757 | 9.099 | -1.663 | 7.436 | 6.620 | 5.882 | 3.301 |
3-1-2 Eerlijke energietransitie | 1.715 | 2.730 | 3.180 | 2.281 | 5.460 | 6.820 | 6.430 | 5.004 |
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | 5.943 | 30.003 | 45.236 | 620 | 45.856 | 11.848 | 2.909 | 1.676 |
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie | 3.398 | 3.611 | 5.476 | -1.671 | 3.805 | 4.072 | 8.434 | 2.455 |
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | 2.594 | 6.036 | 7.161 | 541 | 7.702 | 6.722 | 6.643 | 3.937 |
3-1-6 Kernenergie | 0 | 842 | 600 | 0 | 600 | 560 | 200 | 200 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 22.501 | 50.979 | 70.752 | 106 | 70.858 | 36.643 | 30.498 | 16.573 |
Totaal Lasten | 22.501 | 50.979 | 70.752 | 106 | 70.858 | 36.643 | 30.498 | 16.573 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | -4.587 | -3.800 | -1.633 | 3 | -1.630 | 0 | 0 | 0 |
3-1-2 Eerlijke energietransitie | -33 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | -1.990 | -2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | -1.554 | -3.450 | -1.497 | -3 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | -8.164 | -10.607 | -3.130 | 0 | -3.130 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -8.164 | -10.607 | -3.130 | 0 | -3.130 | 0 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 14.337 | 40.371 | 67.622 | 106 | 67.728 | 36.643 | 30.498 | 16.573 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
CDOKE € 1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2026 en 2027 wordt vanuit het Rijk jaarlijks € 7,8 miljoen beschikbaar gesteld aan provincies om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid in de vorm van een Doeluitkering CDOKE(DU CDOKE) (2026) en vanaf 2027 in de vorm van Bijzondere Fonds Uitkering(BFU CDOKE). | |
Aanval plan Zon € 0,8 miljoen (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
In het kader van voorkomen van netcongestie is een plan opgesteld: Aanval plan zon. Dit plan bestaat uit meerdere onderdelen, een combinatie van begrotingssubsidies en subsidieregelingen:
| |
Lokale initiatieven € 2 miljoen (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Motie 2034 Extra steun aan energiecoöperaties: er is € 10 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de ondersteuning, ontwikkeling en financiering van energiecoöperaties. Hiertoe een plan op te stellen met daarbij speciale aandacht aan initiatieven in regio's waar bewoners nu minder mogelijkheden hebben om mee te doen aan de energietransitie; Het bedrag is voorlopig verdeeld over de komende vijf jaar. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Verduurzaming industrie: € 1,8 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De kans op aanspraak op extra budget in kader van het Just Transition Fund gedurende huidige looptijd (tot en met 2029) is uiterst klein door het aantal lopende projectaanvragen en gestarte projecten. Bij de begroting 2026 was rekening gehouden met overcommitering gedurende de periode, echter het risico zal zich pas eventueel voordoen in 2029; derhalve zijn de oorspronkelijke budgetten van 2027 en 2028 (beiden €1,8 miljoen) doorgeschoven naar 2029. | |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.
