Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A en de inhuur externen onder B in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Najaarsnota 2026 | Kadernota 2027 (incl. mutaties Najaarsnota 2026) | Bijstellingen Begroting 2027 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | ||||||||
4-1-1 Innovatie economie | 28.296 | 27.257 | 32.005 | -1.520 | 30.485 | 30.206 | 28.116 | 22.949 |
4-1-2 Transitie van de tuinbouwketen | 2.667 | 3.045 | 3.168 | 228 | 3.396 | 3.389 | 3.321 | 3.241 |
4-1-3 Transitie van het havenindustrieel complex | 2.308 | 3.789 | 2.551 | 0 | 2.551 | 2.294 | 2.275 | 1.070 |
4-1-4 Digitale economie | 1.739 | 2.903 | 2.680 | 0 | 2.680 | 1.844 | 1.830 | 1.825 |
4-1-5 Circulair Zuid-Holland | 4.553 | 6.772 | 6.603 | 0 | 6.603 | 6.382 | 6.297 | 6.281 |
4-1-6 Toekomstbestendige ruimte voor ondernemen | 5.795 | 7.321 | 9.165 | -6 | 9.160 | 8.559 | 7.697 | 7.687 |
4-1-7 Human capital | 3.155 | 3.012 | 3.584 | 0 | 3.584 | 2.241 | 1.617 | 1.371 |
Totaal beleidsdoel 4-1 | 48.514 | 54.100 | 59.756 | -1.298 | 58.458 | 54.915 | 51.154 | 44.424 |
Beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur | ||||||||
4-2-1 Erfgoed in de leefomgeving | 954 | 1.021 | 3.729 | 0 | 3.729 | 1.531 | 1.522 | 1.519 |
4-2-2 Rijksmonumenten en historische molens in goede staat | 10.903 | 12.030 | 18.987 | -2.706 | 16.281 | 14.889 | 11.865 | 11.285 |
4-2-3 Erfgoed verbindt | 3.757 | 4.198 | 5.067 | 370 | 5.437 | 5.061 | 4.926 | 4.923 |
4-2-4 Archeologie beschermen en beleefbaar maken | 1.546 | 1.451 | 1.716 | 0 | 1.716 | 2.261 | 1.346 | 1.592 |
4-2-5 Cultuur en bibliotheken | 9.636 | 10.484 | 11.183 | -614 | 10.568 | 10.564 | 10.552 | 10.548 |
Totaal beleidsdoel 4-2 | 26.796 | 29.183 | 40.682 | -2.951 | 37.731 | 34.305 | 30.211 | 29.868 |
Totaal Lasten | 75.309 | 83.282 | 100.438 | -4.249 | 96.189 | 89.220 | 81.365 | 74.292 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | ||||||||
4-1-1 Innovatie economie | -7.607 | -2.995 | -2.719 | -508 | -3.227 | 38 | 0 | 0 |
4-1-2 Transitie van de tuinbouwketen | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1-3 Transitie van het havenindustrieel complex | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1-5 Circulair Zuid-Holland | -3 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1-6 Toekomstbestendige ruimte voor ondernemen | -819 | -1.577 | -466 | 0 | -466 | -300 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 4-1 | -8.474 | -4.673 | -3.185 | -508 | -3.693 | -262 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur | ||||||||
4-2-2 Rijksmonumenten en historische molens in goede staat | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2-5 Cultuur en bibliotheken | -80 | -88 | -88 | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 |
Totaal beleidsdoel 4-2 | -89 | -88 | -88 | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 |
Totaal Baten | -8.563 | -4.761 | -3.273 | -508 | -3.781 | -350 | -88 | -88 |
Saldo lasten en baten Ambitie 4 | 66.746 | 78.522 | 97.164 | -4.756 | 92.408 | 88.870 | 81.277 | 74.204 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat
Indexaties € 0,1 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor structurele boekjaarsubsidies aan InnovationQuarter, EBZ en de verschillende Greenports wordt indexatie toegepast. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. | |
Campusregeling € 0,9 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De campusregeling 2025 heeft de doelgroep goed weten te vinden. Vanwege die goede resultaten wordt voorgesteld om de beschikbare middelen voor de campusregeling 2026 op te hogen met € 1,8 miljoen, gedekt uit de reserve Life Science and Health (LSH). Dekking ten laste van de reserve LifeScience and Health (LSH). | |
Kansen voor West € 0,5 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor het programma 'Kansen voor West' wordt een nieuwe openstelling voorbereid voor 2026. De lasten (€ 1 miljoen) zullen voornamelijk in 2027 en 2028 vallen. Voorgesteld wordt om deze te dekken uit de reserve LifeScience and Health. Dekking ten laste van de reserve LifeScience and Health (LSH). | |
MIT € 3,5 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De € 5 miljoen aan provinciale middelen voor de Mkb Innovatieregeling Topsectoren (MIT) 2027 worden verdeeld over de jaren waarop de lastneming wordt verwacht. Er is nog geen duidelijkheid over rjjksmiddelen maar de verwachting is dat met de provinciale middelen in ieder geval een plafond wordt afgegeven. Fasering via het begrotingssaldo. | |
SIR/Intergov regeling 2027 € 0,5 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De huidige SIR/Intergov regeling loopt in 2026 af. Voor 2027 wordt een nieuwe regeling voorgesteld. De regeling wordt uitgevoerd namens en in samenwerking met meerdere regionale partners. Dekking binnen het programma en ten laste van bijdragen door derden. | |
Landelijk gebied € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De begrotingsmutaties ZH-PLG 2027 e.v. bestaan inhoudelijk uit het beschikbaar stellen van € 15,3 mln uit de Strategische Reserve Landelijk Gebied voor een pakket ZH-PLG-projecten, het verdelen van deze middelen over nieuw aangemaakte deelprojecten en het actualiseren van de bijbehorende meerjarige kasritmes. Dekking ten laste van de strategische reserve landelijk gebied. | |
Beleidsdoel 4-2 Erfgoed Cultuur en toerisme
Restauratie Rijksmonumenten € 2,9 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Een nieuwe inschatting met betrekking tot het subsidieplafond restauratie Rijksmonumenten 2027 heeft geleid tot een nieuwe indeling van lasten over de komende jaren. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Beleidsperspectief cultuur (neutraal) | Nieuw besluit |
|---|---|
Bij Voorjaarsnota 2026 is de claim opgevoerd met betrekking tot het Beleidsperspectief Cultuur over de extra taken die de cultuurinstellingen uitvoeren in het kader van het Beleidsperspectief Erfgoed en Cultuur en welke middelen hiervoor nodig zijn. Er is € 1,5 miljoen structureel toegekend om nieuwe taken te kunnen uitvoeren. De middelen worden verdeeld over de instellingen. | |
Indexaties € 0,4 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor structurele boekjaarsubsidies aan culturele instellingen wordt indexatie toegepast. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. | |
Groot onderhoud molens € 0,5 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De middelen voor het plafond Groot onderhoud molens 2027 worden doorgeschoven in verband met activiteiten in 2028. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat
SIR/Intergov regeling 2027 € 0,5 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De huidige SIR/Intergov regeling loopt in 2026 af. Voor 2027 wordt een nieuwe regeling voorgesteld. De regeling wordt uitgevoerd namens en in samenwerking met meerdere regionale partners. | |