Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A en de inhuur externen onder B in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Opbouw en verloop van de baten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Najaarsnota 2026 | Kadernota 2027 (incl. mutaties Najaarsnota 2026) | Bijstellingen Begroting 2027 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
5-1-1 Nieuwe natuur realiseren | 68.636 | 93.807 | 136.915 | -22.683 | 114.233 | 146.530 | 66.771 | 18.981 |
5-1-2 Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | 55.512 | 76.959 | 65.544 | 12.245 | 77.789 | 68.868 | 67.057 | 66.763 |
5-1-3 Natuurinclusieve transitie | 1.221 | 1.198 | 1.306 | -100 | 1.206 | 1.052 | 1.040 | 936 |
5-1-4 Stikstofreductie | 7.436 | 8.187 | 8.365 | 0 | 8.365 | 7.245 | 5.032 | 4.525 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 132.805 | 180.150 | 212.130 | -10.538 | 201.593 | 223.694 | 139.900 | 91.206 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||
5-2-1 Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | 17.173 | 28.118 | 24.887 | 2.034 | 26.921 | 22.344 | 21.591 | 13.046 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 17.173 | 28.118 | 24.887 | 2.034 | 26.921 | 22.344 | 21.591 | 13.046 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
5-3-1 Waterveiligheid en wateroverlast | 2.737 | 2.349 | 2.372 | 313 | 2.686 | 2.726 | 2.661 | 2.303 |
5-3-2 Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | 7.015 | 10.025 | 11.582 | 162 | 11.745 | 10.196 | 6.240 | 5.654 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 9.752 | 12.373 | 13.955 | 475 | 14.430 | 12.922 | 8.901 | 7.958 |
Totaal Lasten | 159.730 | 220.641 | 250.972 | -8.028 | 242.944 | 258.960 | 170.393 | 112.210 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||||
5-1-1 Nieuwe natuur realiseren | -31.087 | -32.914 | -57.289 | 13.985 | -43.304 | -98.732 | -23.899 | -319 |
5-1-2 Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | -7.057 | -7.771 | -1.991 | -10.000 | -11.991 | -1.327 | -1.327 | -1.327 |
5-1-4 Stikstofreductie | 0 | -1.850 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.350 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | -38.144 | -42.535 | -61.280 | 3.985 | -57.295 | -102.409 | -25.226 | -1.646 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||||
5-2-1 Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | -3.370 | -10.632 | -5.813 | 0 | -5.813 | -4.587 | -4.321 | -360 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | -3.370 | -10.632 | -5.813 | 0 | -5.813 | -4.587 | -4.321 | -360 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||||
5-3-2 Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | -1.071 | -1.548 | -1.421 | 0 | -1.421 | -400 | -400 | -400 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | -1.071 | -1.548 | -1.421 | 0 | -1.421 | -400 | -400 | -400 |
Totaal Baten | -42.585 | -54.714 | -68.514 | 3.985 | -64.528 | -107.397 | -29.947 | -2.406 |
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 117.146 | 165.927 | 182.458 | -4.043 | 178.415 | 151.563 | 140.446 | 109.804 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
ZH-PLG € 6,5 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De begrotingsmutatie voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) in boekjaar 2027 is €6,5 miljoen. Hiervan bedraagt € 3,1 miljoen aan organisatiekosten voor het ZH-PLG in boekjaar 2027. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Versterken natuur en landschapswaarde € 1,5 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Deze begrotingsmutatie betreft de inzet van € 1,4 miljoen in 2027 voor de uitvoering van vier projecten binnen het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG): Beschermen en versterken leefomgeving icoonsoorten met ecosysteemplannen, Hotspotmethode en Polderplannen, Polderperspectief Kagerplassen en Versterken ecologische verbinding Gorzenpark en omgeving. Dekking ten laste van de strategische reserve Landelijk Gebied. Ook wordt € 0,1 miljoen geraamd voor de indexatie van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en de uitvoeringskosten RVO. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Natuurnetwerk Nederland € 30,6 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2027 wordt naar verwachting ca. de helft van de eerder geraamde middelen van € 65 miljoen besteed. Het verschil schuift door naar boekjaar 2028 en latere jaren. Deze bijstelling bestaat uit de volgende onderdelen.
Dekking ten laste van de reserve Natuurnetwerk Nederland, Reserve Ontwikkelopgave natuur, Rijksbijdrage en het begrotingssaldo. | |
Beschermen natuur en soorten € 0,8 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De begrotingsmutatie voor Beschermen natuur en soorten bedraagt per saldo € 0,8 miljoen in boekjaar 2027 en is als volgt opgebouwd. Versterking vergunningverlening Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (+ €1,7 miljoen): Overheveling budget Flora en Fauna naar ODH-opdracht (-/- €1,4 miljoen): Bestrijding invasieve exoten (+ € 0,4 miljoen): Indexatie Leges Vergunningverlening Natuur (+ € 0,1 miljoen): | |
Nationale Parken € 0,4 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De begrotingsmutatie voor Nationale Parken bedraagt € 0,4 miljoen in boekjaar 2027. Deze middelen zijn via de meicirculaire beschikbaar gesteld door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor de uitvoering van activiteiten binnen de Nationale Parken. Eenzelfde bedrag wordt geraamd voor de boekjaren 2028, 2029 en 2030. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Beheer Begrensde Natuur € 10,8 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De begrotingsmutatie voor Beheer begrensde natuur bedraagt € 10,8 miljoen in boekjaar 2027. Hiervan wordt € 10,0 miljoen geraamd voor de uitvoering van Natura 2000-maatregelen binnen de SPUK Programma Natuur, tweede fase. Dekking ten laste van Rijksbijdrage (zie ook baten). | |
Overige bijstellingen € 0,1 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Verschillende kleine aanpassingen zorgen samen voor hogere lasten van € 0,1 miljoen in 2027. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
Landbouw beleidsprogramma € 1,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Deze begrotingsmutatie betreft de inzet van € 1,2 miljoen voor de uitvoering van de projecten Agrarische Structuurverbetering GHN, Datagedreven Teelten Goeree-Overflakkee en Uitvoeringsstrategie GHN in 2027 binnen het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Dekking ten laste van de strategische reserve Landelijk Gebied. | |
Verkenning naar een voedselvisie € 0,9 miljoen (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Deze begrotingsmutatie betreft het ramen van € 0,9 miljoen in 2027 voor de verkenning van de voedselvisie en de opschaling van de Food Value Factory. Via de Food Value Factory wordt gewerkt aan het verminderen van voedselverspilling en het optimaal benutten van reststromen door ketensamenwerking, slimme logistiek en datadeling. Hiermee wordt bijgedragen aan een circulair en toekomstbestendig voedselsysteem. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Overige bijstellingen € 0,1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Verschillende kleine aanpassingen zorgen samen voor lagere lasten van € 0,1 miljoen in 2027. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Waterveiligheid en wateroverlast € 0.3 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Deze begrotingsmutatie betreft de inzet van € 0,3 miljoen voor de uitvoering van een project tegen wateroverlast in 2027 binnen het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Dekking ten laste van de strategische reserve Landelijk Gebied. | |
Overige bijstellingen € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Verschillende kleine aanpassingen zorgen samen voor hogere lasten van € 0,2 miljoen in 2027. Dekking ten laste van de strategische reserve Landelijk Gebied en het begrotingssaldo. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Natuurnetwerk Nederland € 14 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Deze bijstelling bestaat uit twee onderdelen. Binnen het programma Natuurnetwerk Zuid-Holland (NNZH) bestaat voor zeven gebieden de mogelijkheid om volledige schadeloosstelling toe te passen. De hiervoor benodigde aanvullende middelen worden gedekt vanuit de specifieke uitkering Programma Natuur fase 2. Door de beperkte bereidheid van grondeigenaren om gronden te verkopen en de vertraging binnen het programma NNZH schuift de inzet van deze middelen door naar latere jaren (€ 6,9 miljoen voordeel). Daarnaast is de verkoop van de zogenoemde BBL-gronden vanwege de gebiedsprocessen binnen het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) tijdelijk opgeschort, waardoor ook de geraamde opbrengsten doorschuiven naar latere jaren (€ 7,6 miljoen voordeel). | |
Beheer Begrensde Natuur € 10 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor de begrotingsmutatie wordt € 10 miljoen geraamd voor de uitvoering van Natura 2000-maatregelen binnen de SPUK Programma Natuur, tweede fase. Dekking ten laste van Rijksbijdrage (zie ook lasten). | |
