De uitgaven voor openbaar vervoer nemen per saldo toe. Dit bestaat uit diverse bijstellingen:

• Correctie budget voor de Waterbus zoals met Provinciale Staten eerder afgesproken aanpassing en afgesproken bijdragen van derden (inkomsten). Deze wijzigingen worden nu in de begroting verwerkt (€ 0,6 miljoen).
• Lagere verwachte uitgaven voor subsidies toegankelijkheid openbaar vervoer. Het gaat om haltes die in beheer zijn bij gemeenten en waar gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toegankelijk maken. De middelen zijn herverdeeld over de periode t/m 2034 omdat dit onderwerp vooralsnog onvoldoende prioriteit heeft bij gemeenten. (€ 0,6 miljoen).
• Meer uitgaven voor inzet extra Boa’s in de concessie Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem om de sociale veiligheid te verbeteren (€ 0,4 miljoen). Dekking vanuit de Bikkergelden.
• Als gevolg van de doorwerking van de jaarlijkse prijsinflatie in de concessieovereenkomsten met de concessiehouders, is het nodig om het beschikbare budget voor prijscompensatie te verhogen. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie (€ 4,3 miljoen).

In het kader van realistisch ramen is kritisch gekeken naar de begrote uitgaven en inkomsten van de onderzoeksagenda. Als gevolg hiervan valt een deel van het budget vrij vanuit de reserve bereikbaarheid.

Het budget voor de Regionale aanpak Laadinfrastructuur wordt naar boven bijgesteld als gevolg van verwachte extra (personele) uitgaven met dekking vanuit de Rijksbijdrage (zie ook baten)

Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Vanwege prijsstijgingen verhogen we in 2027 het budget voor het dagelijks onderhoud in het programma Beheer en Onderhoud. Dit staat in ons indexeringsbeleid en deze verandering past bij het besluit in de Kadernota 2027-2030. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie.

We verhogen in 2027 de jaarlijkse bijdrage aan de voorzieningen voor het programma Beheer en Onderhoud. 

• Prijsstijgingen € 1,7 miljoen. Dit doen we volgens het indexeringsbeleid (aanpassen vanwege prijswijzigingen). Deze verandering past bij het besluit in de Kadernota 2026-2029. Dekking ten laste van stelpost prijscompensatie. 
• Claim van € 2,5 miljoen voor een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud infrastructuur. Tijdens het voorbereiden van een aantal projecten bleken de normkosten voor planmatig onderhoud aan de bediencentrale niet volledig. Ook is de onderhoudsbehoefte voor rotondes en kruisingen aangepast. De aanpassingen van deze normkosten en onderhoudsbehoefte zijn opgenomen in het Meerjarenonderhoudsprogramma en zorgen voor een verhoging van de bijdrage voor de voorzieningen. Dekking ten laste van de algemene middelen. 

Diverse werkzaamheden voeren wij uit voor anderen (voornamelijk gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen). Er vinden extra dagelijks beheer en onderhoudswerkzaamheden plaats en daarnaast ook diverse verschuivingen van werkzaamheden naar 2028 en 2029, zoals de N215 en bruggen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor de renovatie van de Sluis Den Ham zijn de lasten lager.  Voor deze werkzaamheden ontvangen we een vergoeding (zie toelichting baten). Dekking ten laste van de algemene middelen.

Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Bij Begroting 2022 is op basis van de beheer- en onderhoudsstrategie, de programmering en doorontwikkeling van de organisatie (van uitvoering naar regie) structureel extra arbeidscapaciteit gevraagd voor een bedrag van € 2,8 miljoen per jaar. Deze extra inzet was bedoeld voor onder andere inzet op gastheerschap, objectbediening, omgevingsmanagement, contractmanagement, advisering op de diverse assetgroepen, projectmanagement, cybersecurity en informatiemanagement. De structureel extra gevraagde capaciteit is financieel toegekend voor de periode 2022 tot en met 2026. Met de afloop van deze middelen in 2026, wordt voorgesteld deze dekking structureel te dekken vanaf 2027. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

De extra uitgaven voor Tour de Force (fiets) worden volledig gedekt door een bijdrage vanuit het IPO

Het budget voor de Regionale aanpak Laadinfrastructuur wordt naar boven bijgesteld als gevolg van verwachte extra (personele) uitgaven met dekking vanuit de Rijksbijdrage (zie ook baten)

In 2027 zijn er extra werkzaamheden en verschuiven er diverse werkzaamheden voor anderen (zie toelichting lasten). Hier staan extra baten tegenover. Dekking ten gunste van de algemene middelen.