Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten en baten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A en de inhuur externen onder B in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Opbouw en verloop van baten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2025 | Najaarsnota 2026 | Kadernota 2027 (incl. mutaties Najaarsnota 2026) | Bijstellingen Begroting 2027 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||||
2-1-1 Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim personenvervoer | 8.756 | 12.662 | 11.726 | 620 | 12.346 | 11.678 | 11.592 | 11.577 |
2-1-2 Naar onweerstaanbaar openbaar vervoer | 150.406 | 165.698 | 175.480 | 4.055 | 179.536 | 191.978 | 168.669 | 166.686 |
2-1-3 Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | 2.325 | 2.725 | 2.525 | 0 | 2.525 | 2.177 | 2.775 | 2.270 |
2-1-4 Voorbereiding provinciale infrastructuurprojecten en -subsidies (PZI) | 27.909 | 23.385 | 22.691 | -944 | 21.747 | 28.442 | 29.153 | 33.316 |
2-1-5 Realisatie provinciale infrastructuurprojecten (PZI) | 29.987 | 29.465 | 31.818 | -2.084 | 29.734 | 30.873 | 37.011 | 43.792 |
2-1-6 Duurzame, stille en nieuwe luchtvaart | 1.515 | 1.554 | 1.316 | 0 | 1.316 | 1.238 | 1.477 | 723 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 220.898 | 235.489 | 245.556 | 1.647 | 247.204 | 266.386 | 250.676 | 258.364 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||||
2-2-1 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam | 329.613 | 208.118 | 208.295 | 6.925 | 215.220 | 208.877 | 215.544 | 206.449 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 329.613 | 208.118 | 208.295 | 6.925 | 215.220 | 208.877 | 215.544 | 206.449 |
Totaal Lasten | 550.512 | 443.607 | 453.851 | 8.573 | 462.424 | 475.264 | 466.220 | 464.813 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | ||||||||
2-1-1 Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim personenvervoer | -1.626 | -2.055 | -1.250 | -784 | -2.034 | -1.255 | -1.255 | -1.255 |
2-1-2 Naar onweerstaanbaar openbaar vervoer | -6.917 | -3.973 | -15.171 | 0 | -15.171 | -11.488 | -2.282 | -3.256 |
2-1-3 Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | -90 | -210 | -15 | 0 | -15 | -85 | 0 | 0 |
2-1-4 Voorbereiding provinciale infrastructuurprojecten en -subsidies (PZI) | -1.041 | -3.747 | -570 | 0 | -570 | -750 | -1.683 | 0 |
2-1-5 Realisatie provinciale infrastructuurprojecten (PZI) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1-6 Duurzame, stille en nieuwe luchtvaart | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | -9.678 | -10.085 | -17.006 | -784 | -17.790 | -13.578 | -5.220 | -4.511 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | ||||||||
2-2-1 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam | -18.610 | -16.815 | -20.320 | -202 | -20.522 | -15.674 | -24.030 | -7.301 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | -18.610 | -16.815 | -20.320 | -202 | -20.522 | -15.674 | -24.030 | -7.301 |
Totaal Baten | -28.288 | -26.900 | -37.326 | -986 | -38.312 | -29.253 | -29.251 | -11.812 |
Saldo lasten en baten Ambitie 2 | 522.224 | 416.707 | 416.525 | 7.587 | 424.112 | 446.011 | 436.969 | 453.000 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen
Openbaar vervoer € 4,7 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
De uitgaven voor openbaar vervoer nemen per saldo toe. Dit bestaat uit diverse bijstellingen:
| |
Onderzoeksagenda en beleidsuitwerking € 0,1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In het kader van realistisch ramen is kritisch gekeken naar de begrote uitgaven en inkomsten van de onderzoeksagenda. Als gevolg hiervan valt een deel van het budget vrij vanuit de reserve bereikbaarheid. | |
Regionale aanpak laadinfra € 0,7 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het budget voor de Regionale aanpak Laadinfrastructuur wordt naar boven bijgesteld als gevolg van verwachte extra (personele) uitgaven met dekking vanuit de Rijksbijdrage (zie ook baten) | |
Kapitaallasten € 3,7 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. | |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur
Prijsaanpassingen 2027 € 0,6 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Vanwege prijsstijgingen verhogen we in 2027 het budget voor het dagelijks onderhoud in het programma Beheer en Onderhoud. Dit staat in ons indexeringsbeleid en deze verandering past bij het besluit in de Kadernota 2027-2030. Dekking ten laste van de stelpost prijscompensatie. | |
Aanpassingen bijdragen voorzieningen Beheer en Onderhoud € 4,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
We verhogen in 2027 de jaarlijkse bijdrage aan de voorzieningen voor het programma Beheer en Onderhoud.
| |
Werken voor derden € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Diverse werkzaamheden voeren wij uit voor anderen (voornamelijk gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen). Er vinden extra dagelijks beheer en onderhoudswerkzaamheden plaats en daarnaast ook diverse verschuivingen van werkzaamheden naar 2028 en 2029, zoals de N215 en bruggen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor de renovatie van de Sluis Den Ham zijn de lasten lager. Voor deze werkzaamheden ontvangen we een vergoeding (zie toelichting baten). Dekking ten laste van de algemene middelen. | |
Kapitaallasten € 0,9 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. | |
Apparaatslasten - Aanvullende middelen arbeidscapaciteit € 2,8 miljoen (n) | Nieuw besluit |
|---|---|
Bij Begroting 2022 is op basis van de beheer- en onderhoudsstrategie, de programmering en doorontwikkeling van de organisatie (van uitvoering naar regie) structureel extra arbeidscapaciteit gevraagd voor een bedrag van € 2,8 miljoen per jaar. Deze extra inzet was bedoeld voor onder andere inzet op gastheerschap, objectbediening, omgevingsmanagement, contractmanagement, advisering op de diverse assetgroepen, projectmanagement, cybersecurity en informatiemanagement. De structureel extra gevraagde capaciteit is financieel toegekend voor de periode 2022 tot en met 2026. Met de afloop van deze middelen in 2026, wordt voorgesteld deze dekking structureel te dekken vanaf 2027. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen
Onderzoeksagenda en beleidsuitwerking € 0,1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De extra uitgaven voor Tour de Force (fiets) worden volledig gedekt door een bijdrage vanuit het IPO | |
Regionale aanpak laadinfra € 0,7 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het budget voor de Regionale aanpak Laadinfrastructuur wordt naar boven bijgesteld als gevolg van verwachte extra (personele) uitgaven met dekking vanuit de Rijksbijdrage (zie ook baten) | |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur
Werken voor derden € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
In 2027 zijn er extra werkzaamheden en verschuiven er diverse werkzaamheden voor anderen (zie toelichting lasten). Hier staan extra baten tegenover. Dekking ten gunste van de algemene middelen. | |
