Overzicht Organisatie

Overzicht Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.

Wat mag dat kosten?

Wat mag dat kosten?

Inleiding

Opbouw en verloop lasten en baten

Opbouw en verloop lasten

(bedragen x € 1 mln)

Opbouw en verloop van de baten

(bedragen x € 1 mln)

Raming baten en lasten

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2025	Najaarsnota 2026	Kadernota 2027 (incl. mutaties Najaarsnota 2026)	Bijstellingen Begroting 2027	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten
Duurzame organisatie
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering	34.286	34.314	26.582	671	27.252	26.010	25.530	25.701
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie	93.259	97.804	95.635	635	96.270	94.478	92.513	92.142
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland	19.468	20.768	19.815	-805	19.011	19.562	20.163	20.140
Een solide financieel en juridisch beleid	2.903	3.736	5.336	142	5.478	5.506	1.824	1.786
Inkoop en subsidies	2.963	371	371	0	371	371	371	371
Communicatie	1.777	1.785	1.785	37	1.823	1.823	2.162	2.162
Concerncontrol	4.174	1.495	1.500	32	1.532	1.726	1.674	1.726
Totaal Lasten	158.831	160.274	151.024	712	151.737	149.476	144.237	144.028
Baten
Duurzame organisatie
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering	-14	-185	0	0	0	0	0	0
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie	-2.978	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland	-3.429	-4.186	-4.186	0	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
Een solide financieel en juridisch beleid	-205	-231	-231	0	-231	-231	-231	-231
Communicatie	0	-40	-40	0	-40	-40	-40	-40
Concerncontrol	-21	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-6.647	-7.642	-5.957	0	-5.957	-5.957	-5.957	-5.957
Saldo lasten en baten	152.184	152.632	145.067	712	145.780	143.519	138.280	138.071

Toelichting bijstellingen

Toelichting lasten

Informatisering & Automatisering € 0,7 miljoen (n)	Bestaand beleid
Deze budgetbijstelling is het gevolg van de jaarlijkse indexering op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Dit leidt tot een mutatie van € 0,7 miljoen. Dit komt ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie € 0,7 miljoen (n)	Bestaand beleid
Deze budgetbijstelling is het gevolg van de jaarlijkse indexering op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Dit leidt tot een mutatie van € 0,7 miljoen. Dit komt ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-holland € 0,2 miljoen (n)	Bestaand beleid
Deze budgetbijstelling is het gevolg van de jaarlijkse indexering op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Dit leidt tot een mutatie van € 0,2 miljoen. Dit komt ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Een solide financieel en juridisch beleid € 0,1 miljoen (n)	Bestaand beleid
Deze budgetbijstelling is het gevolg van de jaarlijkse indexering op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Dit leidt tot een mutatie van € 0,1 miljoen. Dit komt ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Communicatie € 0,04 miljoen (n)	Bestaand beleid
Deze budgetbijstelling is het gevolg van de jaarlijkse indexering op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Dit leidt tot een mutatie van € 0,04 miljoen. Dit komt ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Concerncontrol € 0,03 miljoen (n)	Bestaand beleid
Deze budgetbijstelling is het gevolg van de jaarlijkse indexering op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Dit leidt tot een mutatie van € 0,03 miljoen. Dit komt ten laste van de stelpost prijscompensatie.

Kapitaallasten € 1 miljoen (v)	Bestaand beleid
Door verschuiving van de investeringen (activeringsmomenten) in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Zie ook de Financiële begroting 4.2 Investeringskredieten en de Paragraaf Financiering voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.

Toelichting baten

Instrumentarium

Instrumentarium

Reserves

Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een meerjarig totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in de Financiële begroting, Staat van reserves .

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2025	Najaarsnota 2026	Kadernota 2027 (incl. mutaties Najaarsnota 2026)	Bijstellingen Begroting 2027	Begroting 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Baten
Beleidsdoel 8-1 Duurzame organisatie
Reserve Ontwikkelopgave natuur	-1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal beleidsdoel 8-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves	-1	0	0	0	0	0	0	0

Betrokkenheid van Verbonden partijen

Zuid-Holland heeft een (klein) aandeel in de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB). Het doel is om toegang te hebben tot de kapitaal- en geldmarkt. Hierdoor kan Zuid-Holland genoeg geld lenen tegen zo laag mogelijke kosten.

Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas (GR Grondbank)
Zuid-Holland neemt samen met een aantal gemeenten deel in de GR Grondbank die eigenaar is van grond in de Zuidplaspolder. Op die grond is woningbouw gepland. De deelnemers proberen die woningbouw mogelijk te maken. Zuid-Holland heeft daarvoor een omgevingsvisie gemaakt. Die wordt nu verder uitgewerkt.