Samenvatting

Toelichting:

De bovenstaande cijfers gaan over jaarschijf 2027. Ten opzichte van de Kadernota 2027 nemen de lasten in de begroting toe met € 81,7 mln. Dit is toegelicht in het onderdeel 'Financieel totaalbeeld '.

Toelichting:

Bovenstaande visualisatie laat zien hoe het lastenbudget van 2027 is opgebouwd:

• Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A en de externe inhuur onder B in de Paragraaf Arbeidscapaciteit .

Opmerking hierbij: de arbeidskosten in deze grafieken zijn exclusief externe inhuur op investeringsprojecten en de baten uit UWV en detacheringen. In de paragraaf Arbeidscapaciteit worden de totale arbeidskosten weergegeven inclusief externe inhuur op investeringsprojecten en de baten uit UWV en detacheringen.

• Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.

• Subsidies en inkomensoverdrachten. Dit gaat om de lastneming van subsidies en de bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen.

• Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën. Dit gaat onder meer om uitgaven voor dagelijks onderhoud, beleidsmatige onderzoeken, software licenties, stortingen in voorzieningen, afwaarderingen van aangekochte gronden, te betalen belastingen, gas/water/licht en verschillende overige uitgaven.

Verloop baten Ambitie 1-7 en Overzicht Organisatie

Verloop baten Overzicht Algemene middelen

Toelichting:

De bovenstaande cijfers gaan over jaarschijf 2027. Ten opzichte van de Kadernota 2027 nemen de baten in de begroting toe. Dit is toegelicht in het onderdeel 'Financieel totaalbeeld '.

Toelichting:

Dit overzicht laat zien welke toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves plaatsvinden binnen de ambities. De inzet van bestemmingsreserves per ambitie zorgt voor een ophoging van met name de lasten. Er worden meer lasten begroot dan er baten binnenkomen. Dat verschil wordt gedekt vanuit de inzet van bestemmingsreserves.