Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling zien van het begrotingssaldo door bijstellingen in deze Begroting 2027. Dit overzicht bestaat uit drie onderdelen:
- In onderdeel A staat het meerjarige, totale begrotingssaldo vanuit de Najaarsnota 2026.
- In onderdeel B staan de voorgestelde begrotingsbijstellingen gegroepeerd per ambitie. We maken daarbij een onderscheid tussen bijstellingen die extra (nadelig) of juist minder (voordelig) inzet vragen en bijstellingen die per saldo meerjarig geen financieel effect hebben. Dit betekent bijstelling van het budget vanwege reëel ramen (saldo = 0).
- In onderdeel C staan de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die gaan over de hele begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
In het onderdeel 'Begrotingssaldo en Algemene vrije reserve ' lichten we de ontwikkeling van het begrotingssaldo toe. Daarbij maken we ook een onderscheid naar het totale begrotingssaldo en het structurele begrotingssaldo.
(bedragen x € 1 miljoen) | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | |||||||||||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||||||||
1 | Begrotingssaldo tot en met de Najaarsnota 2026 | -0,5 | 26,2 | 58,8 | 68,1 | 84,6 | 83,0 | 80,7 | 85,7 | 90,1 | 86,7 | 74,5 | 80,3 | 80,8 | 80,1 | 82,0 |
Totaal A: Begrotingssaldo t/m Najaarsnota 2026 | -0,5 | 26,2 | 58,8 | 68,1 | 84,6 | 83,0 | 80,7 | 85,7 | 90,1 | 86,7 | 74,5 | 80,3 | 80,8 | 80,1 | 82,0 | |
B | Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | |||||||||||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
1 | 2-1 Onderzoeksagenda Bereikbaarheid | 0,2 | ||||||||||||||
3 | 2-1 Correctie vrijval Gnephoek | -1,2 | ||||||||||||||
2 | 2-2 Dotatie voorziening groot onderhoud infrastructuur | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
4 | 2-1 Toegankelijkheid Openbaar vervoer | 0,6 | 0,5 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | |||||||
5 | 2-1 Faseren Bikkergelden | 2,8 | 2,0 | -2,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
6 | 3-1 Motie 2034: Extra steun aan energiecoöperaties | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | ||||||||||
7 | 3-1 Meicirculaire: capaciteit uitvoering energie- en klimaatbeleid | -7,9 | ||||||||||||||
8 | 3-1 Aanval plan Zon - Zon en circulair subsidieregeling | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||||||||||
9 | 3-1 Aanval plan Zon - Zon en gelijktijdigheid subsidieregeling | -0,5 | -0,5 | |||||||||||||
10 | 3-1 Aanval plan Zon - Zon op grote daken | -0,1 | -0,1 | |||||||||||||
11 | 3-1 Aanval plan Zon - VvE en Woningcorporaties | -0,1 | ||||||||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
12 | 3-1 Fasering middelen CDOKE | 8,8 | -3,8 | -4,9 | ||||||||||||
13 | 3-1 Fasering Just Transition Fund (JTF) | 1,8 | 1,8 | -3,6 | ||||||||||||
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
14 | 4-1 Mkb Innovatieregeling Topsectoren (MIT) verdelen middelen | 3,5 | -1,9 | -1,4 | -0,2 | |||||||||||
15 | 4-2 Fasering middelen groot onderhoud Molens | 0,5 | -0,5 | |||||||||||||
16 | 4-2 Fasering Restauratie subsidies | 2,9 | -2,3 | -0,6 | ||||||||||||
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
14 | 5-1 Verhoging bijdrage Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
15 | 5-1 Meicirculaire: Nationale Parken | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |||||||||||
16 | 5-1 Bestrijding invasieve exoten | -0,2 | ||||||||||||||
17 | 5-1 Natuurbrandpreventie- en mitigatie | -0,5 | -0,3 | -0,3 | ||||||||||||
18 | 5-1 ZH-PLG organisatiekosten | -3,0 | -3,0 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
19 | 5-1 Storting in de reserve Kwaliteit weidevogelgebieden | -25,0 | ||||||||||||||
20 | 5-2 Opschaling food value factory | -0,9 | -0,6 | -0,1 | ||||||||||||
21 | 5-3 Ophogen reserve landelijk gebied i.v.m. droogteproblematiek | -7,5 | ||||||||||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
22 | 5-1 Fasering begrotingssubsidie innovatieprogramma | 0,1 | -0,1 | |||||||||||||
Verschuiving tussen beleidsdoelen | ||||||||||||||||
23 | 5-1 Vergunningverlening naar team omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
24 | 6-1 Aanvullende middelen subsidieregelingen wonen | -10,1 | -18,1 | -18,1 | -18,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||||||||||
25 | 6-2 Bijdrage inpassing drinkwatervoorziening Dunea | 2,0 | -2,0 | |||||||||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
26 | 7-1 Werkplantekort DCMR | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
27 | 7-1 Dotatie voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen i.v.m. verlaging rekenrente | -6,6 | ||||||||||||||
28 | 7-1 Wijzigingen Leges Bouwactiviteiten en Leges Milieu Belastende Activiteiten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
29 | 7-2 Beheer provinciale routenetwerken | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |
30 | 7-2 Behoud recreatiestrand Brouwersdam | -4,0 | ||||||||||||||
Verschuiving tussen beleidsdoelen | ||||||||||||||||
31 | 7-1 Vergunningverlening naar team omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
Overzicht Organisatie | ||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||
32 | 8-1 Versterking fiscaal team | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | -50,2 | -40,5 | -40,2 | -30,9 | -12,4 | -12,7 | -10,9 | -11,0 | -10,6 | -10,6 | -10,6 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | -10,1 | |
C | Algemene middelen | |||||||||||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||||||||||
1 | Provinciefonds - nieuw verdeelmodel | 11,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
2 | Motorrijtuigenbelasting - indexatie | 1,7 | 4,7 | 2,5 | 4,1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
3 | Actualisatie stelpost looncompensatie | 0,8 | 2,0 | 2,9 | 4,1 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -3,4 |
4 | Actualisatie stelpost prijscompensatie | -2,8 | 0,1 | 5,2 | 6,4 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -7,3 | -7,3 | -7,3 | -7,3 | -7,3 | -7,3 |
5 | Actualisatie stelpost kredieten | -0,4 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |||
Resterende ontwikkelingen | ||||||||||||||||
6 | Aanvullende middelen arbeidscapaciteit | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
7 | Precariobelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Actualisatie afschrijvingslasten | 2,9 | 8,5 | 7,6 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 7,8 | 6,0 | 1,9 | 3,2 | 1,9 | -2,2 | -1,5 | -1,3 | -1,4 |
9 | Actualisatie rentelasten | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 11,5 | 29,1 | 32,0 | 30,7 | 21,4 | 21,2 | 26,1 | 23,7 | 19,4 | 20,6 | 19,3 | 15,1 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | -38,6 | -11,3 | -8,1 | -0,3 | 9,0 | 8,5 | 15,2 | 12,7 | 8,8 | 10,0 | 8,7 | 5,1 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | |
Begrotingssaldo ná Begroting 2027 Totaal (A+B+C) | -39,1 | 14,9 | 50,6 | 67,9 | 93,6 | 91,5 | 95,9 | 98,5 | 98,9 | 96,7 | 83,1 | 85,3 | 86,6 | 86,1 | 87,9 | |